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黄色网址 机构编制委员会办公室2014年度部门决算

2015年9月

目录

第一部分、黄色网址 机构编制委员会办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、黄色网址 机构编制委员会办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、黄色网址 机构编制委员会办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

黄色网址 机构编制委员会办公室2014年度部门决算情况说明

第一部分、黄色网址 机构编制委员会办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，黄色网址 机构编制委员会办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

二、部门人员构成

黄色网址 机构编制委员会办公室总编制人数6人，其中：行政编制3人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理3人)。在职实有人数4人，其中：行政3人，事业1人(其中：参照公务员法管理1人)。

离退休人员3人，其中：退休3人。

第二部分、黄色网址 机构编制委员会办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

黄色网址 机构编制委员会办公室2014年度收入总计104万元，支出总计104万元。与2013年相比，收入减少27%，主要原因是结转了2013年度省下拨的编制奖励金及项目资金。支出减少27%，主要原因是2014年优先支出2013年结转资金后才支出2014年预算资金。

二、2014年度收入决算情况

黄色网址 机构编制委员会办公室2014年度本年收入合计104万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 104万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

黄色网址 机构编制委员会办公室2014年度本年支出合计104万元。其中：基本支出93万元，占本年支出89.42 %，项目支出11万元，占本年支出10.58 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

黄色网址 机构编制委员会办公室2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计104万元。与2013年相比，收、支各减少39万元，降低27%。主要原因是2013年底结转了2013年度省下拨的编制奖励金及项目资金到2014年，并在2014年优先支出2013年结转资金后才支出2014年预算资金。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

黄色网址 机构编制委员会办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为141万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为104万元，完成年度预算的73.76%。其中：基本支出93万元，项目支出11万元。项目支出主要用于机构编制管理考核工作经费3万元，主要用于机构编制考核资料的下发及资料整理等工作；项目机构编制监督检查工作经费3万元，主要用于监督检查全区各单位对机构编制工作的政策落实情况；机构编制年度统计工作经费2万元，主要用于全区年机构编制年度统计的资料经费；项目机构编制日常管理数据库系统经费2万元，主要用于专项数据库的升级、维护、更新；项目机构编制数据库维护经费2万元，主要用于专项数据库的升级、维护、更新；项目全区机构编制绩效管理工作经费2万元，主要用于全区各单位机构编制绩效管理工作的相关事项。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为130万元，支出决算为93万元，完成年度预算的71.54%，支出决算数小于年度预算数（低于92%时必需说明原因）的主要原因是2013年底结转了2013年度省下拨的编制奖励金及项目资金到2014年，并在2014年优先支出2013年结转资金后才支出2014年预算资金。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

(三)住房保障支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

黄色网址 机构编制委员会办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出93万元，其中，人员经费84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄色网址 机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括黄色网址 机构编制委员会办公室本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费8万元。其中：燃料费4万元；维修费2万元；过桥过路费1万元；保险费1万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于执行公务和开展业务活动。执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中：用于其他接待活动1万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

黄色网址 机构编制委员会办公室2014年无政府性基金预算。黄色网址 机构编制委员会办公室2014年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度黄色网址 机构编制委员会办公室 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出88万元，较2013年增加(减少)-42万元，增长(降低)-32%。主要原因是2013年底结转了2013年度省下拨的编制奖励金及项目资金到2014年，并在2014年优先支出2013年结转资金后才支出2014年预算资金。

(二)政府采购支出情况。2014年度黄色网址 机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，黄色网址 机构编制委员会办公室共有车辆2辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、黄色网址 机构编制委员会办公室2014年度部门决算表

黄色网址 机构编制委员会办公室2014年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。