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　　2017年度黄色网址 委老干部局部门决算

　　2018年09月30日

　　目    录

　　第一部分  黄色网址 委老干部局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  黄色网址 委老干部局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  黄色网址 委老干部局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  黄色网址 委老干部局概况

　　一、部门主要职能

　　（1）贯彻执行中央、国务院和省、市、区党委和政府有关离退休干部工作的方针、政策和规定，并根据本区的实际情况，拟定具体的实施办法；

　　（2）做好老干部的思想政治工作，协同党组织抓好老干部党组织建设工作；

　　（3）根据离退休干部统一管理、单位负责的原则，督促、检查区属各涉老单位离、退休老干部的政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题；

　　（4）掌握离休和副处以上退休干部中的人才情况，有组织、有领导地发挥他们在两个文明建设中的作用，发现和宣传“老有所为”典型；

　　（5）指导、督促和检查全区各涉老单位老干部工作，调查研究，反映情况，交流经验，表彰先进；

　　（6）负责审核、办理老干部的荣誉证、入园证；协同有关部门做好老干部的医疗保健和离休干部的健康疗养的落实工作；

　　（7）定期走访慰问老干部，做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部中的重大问题；

　　（8）抓好老干部的文体活动场所的建设与管理，开展适合老干部特点的文化体育活动，丰富老干部的精神文化生活；

　　（9）指导局属活动中心开展工作；

　　（10）承办上级交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，黄色网址 委老干部局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

　　纳入黄色网址 委老干部局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄色网址 老干部活动中心

　　三、部门人员构成

　　黄色网址 委老干部局总编制人数10人，其中：行政编制6人，事业编制4人。在职实有人数9人，其中：行政5人，事业4人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（本部门2017年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出）

　　第三部分  黄色网址 委老干部局2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计541万元。与2016年相比，收、支总计各增加69万元，增长14.62%，主要原因是基本支出增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计541万元。其中：财政拨款收入541万元，占本年收入100.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计540万元。其中：基本支出360万元，占本年支出66.67%；项目支出180万元，占本年支出33.33%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计541万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加69万元，增长14.62%。主要原因是基本支出增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出540万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出增加68万元，增长14.41%。主要原因是财政拨款基本支出增加68万。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出540万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出496万元，占91.85  %；社会保障和就业支出13万元，占2.41 %；医疗卫生与计划生育支出11万元，占2.04 %；住房保障支出20万元，占3.70 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为564万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为540万元，完成年度预算的95.71%。其中：基本支出360万元，项目支出180万元。项目支出主要用于：帮扶资金（老干部及遗属特殊困难专项救助资金）3.2 万元，帮助解决7名离退休干部及遗属特殊困难；老干部市内参观考察1万元，全年分两次组织区级离退休干部参观考察重点项目工程；“四就近”工作经费 3万元，用于对老干部比较集中的社区改善食堂、活动室、学习室等硬件条件；走访看望慰问老干部经费10.48万元，主要用于重阳节、春节期间对老干部进行慰问；全区老干部党支部书记学习班0.98万元，组织全区各单位老干部党支部书记进行政策宣讲和业务培训；党建工作经费（含纪检） 1万元，用于党建、纪检专项工作；物业管理费57万元，用于保障老干部局大楼正常工作运行；文明创建工作经费1万元，用于各类文明创建活动支出；全区老干部工作经费8.97万元，用于全局日常办公；老干部活动中心运行经费5.72万元，用于老干部活动中心的正常运行和组织老干部开展相关活动；重阳节活动（大型）1万元，主要用于重阳节走访慰问生病住院、特殊困难的离退休干部等集中慰问活动；2017年全区区级离退休干部健康休养专项资金14.78万元，用于组织全区区级离退休干部健康休养；区离退休干部春节慰问费10.2万元，用于在职区级领导春节期间走访慰问区级离退休干部；后勤保障经费9.9万元，用于食堂、职工就餐等后勤保障；老字号经费52万，用于老干部团体开展活动。

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为512万元，支出决算为496万元，完成年度预算的96.78%。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为18万元，支出决算为13万元，完成年度预算的71.31%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的99.73%。

　　4.住房保障支出(类)。年度预算为22万元，支出决算为20万元，完成年度预算的89.25%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出360万元，其中，人员经费345万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　黄色网址 委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括黄色网址 委老干部局本级及下属1个参公事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2万元，降低100.00%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，降低100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照规定上交公务车，本单位现无公务车。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00‐万元，本年支出0.00‐万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况  

　　根据预算绩效管理要求，黄色网址 委老干部局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金128万元。从评价情况来看，我局严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，认真贯彻落实中央、省、市关于进一步加强和改进离退休干部工作意见的精神，坚持以服务老干部为中心，项目资金专款专用，较好地完成了各项工作。

　　(二)绩效自评结果

　　黄色网址 委老干部局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　项目绩效自评综述：项目全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立并正常运行黄色网址 离退休干部及遗属特殊困难帮扶机制，及时帮助解决离退休干部及遗属特殊困难。二是组织全区区级离退休干部参观市区重点工程，了解武汉城市建设与发展。三是推进老干部较集中的社区开展“四就近”工作。四是做好走访慰问工作，重阳节、春节期间对孤寡、空巢、行动不便、长年患病以及有特殊困难的老干部进行了慰问，坚持对生病住院、整岁生日、去世的离退休干部进行上门走访慰问，全年总计350余人次。五是组织全区老干部党支部书记学习班，先后3次选派老干部党支部代表到市局培训。为老干部订阅报刊杂志，按时发放离退休干部津补贴等，做好老干部各项政治生活待遇的落实。六是大力开展文体活动，发挥活动中心阵地作用。依托老干部活动中心阵地，采取灵活多样的形式，充分发挥老干部银色资源优势，积极开展适合老干部特点、健康向上的文体活动。七是积极组织引导老干部开展正能量活动，并取得了较好成效，有3个先进集体和2个个人被武汉电视台报道。八是推进党建、纪检、文明创建等各项工作，深化党员主题党日活动，推进“两学一做”学习教育常态化，强化党支部意识形态工作责任制，抓好领导班子政治理论学习，推进基层思想政治工作加强年建设。做好“党的十九大精神”、“红色引擎”等的宣传，营造良好社会正能量宣传氛围。发现的问题及原因：一是老干部及遗属的特殊困难救助力度还需加大。二是新形势下如何做好离退休干部思想政治工作的水平仍需进一步提高。下一步改进措施：一是认真学习宣传省市相关《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》，继续做好离退休干部思想政治工作，制定本区的实施意见或实施办法，推进全区老干部工作。二是更加科学的编制年度预决算，科学安排使用财政资金，提高资金使用效率。

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度黄色网址 委老干部局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出14万元，比2016年减少4万元，降低22.22%。主要原因是基础建设项目资金减少

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度黄色网址 委老干部局政府采购支出总额0.00万元。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，黄色网址 委老干部局无车辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00‐台(套)。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、老干部政治思想工作

　　认真组织区级离退休干部集中政治学习，聘请专家做专题政治学习辅导报告；利用走访慰问的契机及时了解老干部思想动态，做好对老干部的政治思想工作；举办全区分管领导和老干部工作人员培训班；认真组织开展建言党的十九大活动，并收集整理优秀发言和征文上报上级相关部门。

　　二、老干部党支部建设

　　进一步加强老干部党支部书记的培训工作，先后3批次选派离退休干部党支部书记参加市局举办的老干部党支部书记培训班，组织参训老干部党支部书记撰写学习体会；5月组织召开了全区离退休干部党支部书记（党小组长）培训班，外请专家解读市第十三次党代会精神，强调推进各老干部党支部的建设。下半年按照老干部党支部调研方案，局班子带队分别到区教育局、区人大、区政协、区统计局、区发改委、司法局、关山街等具有代表性的10个单位调研老干部党支部建设情况，传达中央、省、市最新的老干部工作政策。积极参与组织老干部党支部“示范党支部”评选，我区教育局老干部党支部被评为省级“示范党支部”。

　　三、组织开展精神文化养老和正能量活动

　　一是坚持依托老干部活动中心阵地，采取灵活多样的形式，充分发挥老干部银色资源优势，积极开展适合老干部特点、健康向上的文体活动。二是推动精神文化养老工作，年初组织2017年区级老干部迎春活动，以及组织门球赛、趣味象棋赛、象棋裁判培训班等各类活动。三是大力开展“正能量”活动。开展“畅谈党的十八大以来变化、展望党的十九大胜利召开”座谈、征文、随手拍等正能量活动。组织“庆祝党的十九大胜利召开”专场文艺汇演，参加“欢庆十九大，畅谈新变化”书画展，以“体验美好生活”为主题开展了健康休养、参观考察等，在广大老干部群体中掀起了畅谈新变化，学习党的十九大精神的高潮。

　　四、落实走访慰问、特困帮扶制度

　　一是做好走访慰问。春节期间，区领导带队深入到50余名区级离退休干部家中进行慰问，我局对全区120余名孤寡、空巢、行动不便、长年患病以及有特殊困难的老干部进行了慰问，并组织全区各单位广泛开展了走访慰问活动。同时，坚持对生病住院、整岁生日、去世的离退休干部进行上门走访慰问。重阳节期间共走访慰问183人次。

　　二是做好特困帮扶，今年全年我区申报市级的离退休干部（含遗属）特殊困难救助共11人，在市委老干部局的关心和帮助下解决救助资金3.3万元，现已全部下发完毕。区内特困救助7位老干部，帮扶金共3.2万元。解决老干部的实际困难。

　　三是确保老干部待遇落实。认真落实政治待遇。全年共组织区情通报、市内参观、座谈会等8次大型活动。为全区各单位老干部党支部订阅《中国老年报》30份、《学习参考》64份，为离休和副处级以上退休干部订阅《当代老年》、《老年文汇报》各1031份，为离退休干部思想政治教育创造条件。全面落实生活待遇。全区离休干部离休费、各类补贴、医药费落实率均达100%。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务 其他共产党事务支出 行政运行（其他共产党）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.一般公共服务其他共产党事务支出 其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

　　3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　4.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部们集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　5.住房保障支出住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.住房保障支出住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　7.住房保障支出住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　   (十六)各单位其他专用名词解释。