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2015年度黄色网址 委区直属机关工作委员会部门决算

2016年9月

目录

第一部分  黄色网址 委区直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  黄色网址 委区直属机关工作委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  黄色网址 委区直属机关工作委员会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

黄色网址 委区直属机关工作委员会2015年度部门决算情况说明

第一部分、黄色网址 委区直属机关工作委员会基本情况

一、部门主要职能

1、负责制订区直机关党的建设工作规划、调研、分类指导和科学管理；

2、协助区委抓好区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；领导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督；领导区直机关党组织抓好区直部、委、办、局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；经常了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映区直机关领导班子和领导干部的情况；

3、负责区直机关各级党组织建设；负责区直机关各单位机关党组织、纪委的组成人员及书记、副书记任免、考核和培训工作，按权限审批党组织；

4、领导区直机关各单位机关党的纪律检查工作。审议区直机关副处以上党员领导干部违反党纪的问题；审批科级一下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定；

5、领导区直机关党组织抓好党员干部马列主义毛泽东思想中国特色社会主义理论以及党的路线、方针、政策和科学文化、业务知识的学习；

6、指导区直机关各机关党组织配合行政领导做好干部职工的思想政治工作；指导区直机关党组织做好统战工作；抓好区直机关的精神文明建设；

7、领导区直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作；

8、负责全区老区扶贫开发和小康建设工作；

9、完成区委交办的其它任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，黄色网址 委区直属机关工作委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

黄色网址 委区直属机关工作委员会总编制人数7人，其中：行政编制7人。在职实有人数8人，其中：行政8人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

第二部分、黄色网址 委区直属机关工作委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计312万元，支出总计312万元。与2014年相比，收入增加43万元，增长16%，主要原因是工资福利支出增加。支出增加43万元，增长16%，主要原因是工资福利支出增加。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计312万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 312万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计312万元。其中：基本支出257万元，占本年支出82.37%，项目支出55万元，占本年支出17.63%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计312万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加43万元，增长16%。主要原因是工资福利收入、支出增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为335万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为312万元，完成年度预算的93%。其中：基本支出257万元，项目支出55万元。项目支出主要用于党建工作经费（含纪检）18万元，扶贫开发和小康建设工作经费15万元，机关文体活动经费6万元，绩效管理和第三方评估工作经费2万元，结对帮扶助困经费3万元，文明创建工作经费4万元，开展机关工会、妇女和共青团工作经费3万元，综治、信访、普法工作经费3万元，购买办公设备1万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为306万元，支出决算为285万元，完成年度预算的93%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为9万元，完成年度预算的90%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为19万元，支出决算为18万元，完成年度预算的95%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出257万元，其中，人员经费246万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出1万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄色网址 委区直属机关工作委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括黄色网址 委区直属机关工作委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为6.75万元，支出决算为2万元，完成预算的30%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算的50%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的100%。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费2万元，完成预算的50%，比预算减少2万元，主要原因是严格控制公务用车支出。其中：燃料费1.2万元；维修费0.5万元；保险费0.3万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5万元，降低71%，其中：因公出国(境)支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，降低 60%；公务接待支出决算减少2万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车支出，公务接待支出决算减少的主要原因是按照规定严格控制公务接待支出。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

黄色网址 委区直属机关工作委员会2015年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度黄色网址 委区直属机关工作委员会机关运行经费支出11万元，较2014年(同口径)减少2万元，减少18%。主要原因是办公费、公务用车运行维护费减少。

(二)政府采购支出情况。2015年度黄色网址 委区直属机关工作委员会政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，黄色网址 委区直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，黄色网址 委区直属机关工作委员会组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第三部分、黄色网址 委区直属机关工作委员会2015年度部门决算表

黄色网址 委区直属机关工作委员会2015年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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