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目录

第一部分、黄色网址 中国人民政治协商会议委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、黄色网址 中国人民政治协商会议委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、黄色网址 中国人民政治协商会议委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

黄色网址 中国人民政治协商会议委员会2014年度部门决算情况说明

第一部分、黄色网址 中国人民政治协商会议委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，黄色网址 中国人民政治协商会议委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

黄色网址 中国人民政治协商会议委员会总编制人数22人，其中：行政编制22人。在职实有人数25人，其中：行政25人。

离退休人员30人，其中：退休30人。

第二部分、黄色网址 中国人民政治协商会议委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

黄色网址 中国人民政治协商会议委员会2014年度收入总计1,046万元，支出总计1,046万元。与2013年相比，收入增加4%，主要原因是基本支出有所增加。支出增加4%。主要原因是基本支出有所增加。

二、2014年度收入决算情况

黄色网址 中国人民政治协商会议委员会2014年度本年收入合计1,046万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,046万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

黄色网址 中国人民政治协商会议委员会2014年度本年支出合计1,046万元。其中：基本支出695万元，占本年支出66.44 %，项目支出351万元，占本年支出33.56 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

黄色网址 中国人民政治协商会议委员会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,046万元。与2013年相比，收、支各增加41万元，增长4%。主要原因是基本支出有所增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

黄色网址 中国人民政治协商会议委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为997万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为986万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出695万元，项目支出351万元。项目支出主要用于：（1）政协研讨和联谊会20万元；（2）政协会议132万元；（3）常委和委员视察113万元；（4）党建、文明、文史和设备购置及座谈会60万元；（5）延研会和仲裁委经费20万元；（6）其他一般公共服务支出6万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为997万元，支出决算为986万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出 635万元，主要是工资福利支出305万元、商品服务支出129万元、个人及家庭补助201万元。项目支出351万元，主要用于：（1）政协研讨和联谊会20万元；（2）政协会议132万元；（3）常委和委员视察113万元；（4）党建、文明、文史和设备购置及座谈会60万元；（5）延研会和仲裁委经费20万元；（6）其他一般公共服务支出6万元。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为45万元，支出决算为45万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

黄色网址 中国人民政治协商会议委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出695万元，其中，人员经费566万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费129万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄色网址 中国人民政治协商会议委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括黄色网址 中国人民政治协商会议委员会本级及下属1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为121万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元。因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出6万元。主要用于到英国、比利时、瑞士考察学习（鄂政外出字【2014】1751号）。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为111万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量17辆。

2.公务用车运行维护费111万元。其中：租车费1万元；燃料费41万元；维修费55万元；过桥过路费3万元；保险费6万元；安全奖励费用2万元；其他3万元。

(三)公务接待费支出决算为4万元，主要用于接待上级政协在我区参加的公务活动和其他省市区政协来我区考察学习。其中：用于 其他接待活动4万元。

八、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度黄色网址 中国人民政治协商会议委员会 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出831万元，较2013年增加(减少)16万元，降低2 %。主要原因是压缩了一般行政事务支出。

(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，黄色网址 中国人民政治协商会议委员会共有车辆17辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车17辆。

第三部分、黄色网址 中国人民政治协商会议委员会2014年度部门决算表

黄色网址 中国人民政治协商会议委员会2014年无政府性基金预算收入。