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　　2018年度中国人民政治协商会议黄色网址 委员会部门决算

　　2019年6月1日

　　 目    录

　　第一部分 中国人民政治协商会议黄色网址 委员会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 中国人民政治协商会议黄色网址 委员会2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分 中国人民政治协商会议黄色网址 委员会2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 中国人民政治协商会议黄色网址 委员会概况

　　区政协办公室是政协黄色网址 委员会的办事机构，其主要职责是：

　　组织实施政协黄色网址 委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；

　　（二）负责政协黄色网址 委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作；

　　（三）负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作；

　　（四）研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；

　　（五）联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

　　（六）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；

　　（七）负责区政协权限范围内的人事任免；

　　（八）负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项；

　　（九）负责区委分配的各项中心工作。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，中国人民政治协商会议黄色网址 委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　中国人民政治协商会议黄色网址 委员会总编制人数18人，其中：行政编制18人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数34人 ，其中：行政28人，行政工勤人员6人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　中国人民政治协商会议黄色网址 委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

　　第三部分 中国人民政治协商会议黄色网址 委员会2018年度部门决算情况说明

　　    一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1546.79万元。与2017年相比，收、支总计各减少160.21万元，降低9.39%，主要原因是退休人员转入社保，中途在职人员转退休。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计1546.79万元。其中：财政拨款收入1546.79万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计1546.79万元。其中：基本支出1,335.67万元，占本年支出86.35%；项目支出211.12万元，占本年支出13.65%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计1546.79万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少160.21万元，降低9.39%。主要原因是退休人员转入社保，中途在职人员转退休。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出1546.79万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少160.21万元，降低9.39%。主要原因是退休人员转入社保，中途在职人员转退休。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出1546.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,222.12万元，占79.01%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出179.81万元，占11.62%；医疗卫生与计划生育支出29.84万元，占1.93%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出115.02万元，占7.44%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1965.99万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1546.79万元，完成年初预算的78.68%。其中：基本支出 1,335.67万元，项目支出211.12万元。项目支出主要用于  

　　1、办公设备购置，网站维护12.24 万元。主要成效是对政协委员服务管理平台进行维护，对部分办公设备进行更新，使政协机关办公正常运行。

　　2、委员视察，专委会活动，常委调研视察11.53万元。主要成效是通过委员调研、视察、走访了解群众关心的热点、难点问题，使政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能，为区委政府决策献计出力。

　　3、政协会议，常委会议40万元。主要成效是通过召开政协全会的形式组织全区各民主党派、工商联、无党派人士开展政治协商、民主监督、参政议政。

　　4、《洪山文史》8万元，主要成效通过编辑洪山文史，对黄色网址 曾经发生过的有影响的人和事进行挖掘、搜集、整理成册，对洪山历史进行补史之缺、续史之无。

　　5、委员学习培训70万元，主要成效是通过对委员培训，使政协委员了解政协理论，提高政协委员政治协商、民主监督、参政议政能力，做政协委员懂政协、善议政，谏诤言，更好的为黄色网址 建设国内一流的大学之城和武汉创新驱动的核心动力区贡献力量。

　　6、党建（纪检）工作经费10万元，主要成效：通过开展党建工作，增强了全体党员提高政治站位，坚定理想信念。使政协机关呈现出廉洁自律、风清气正的良好氛围。

　　7、后勤保障经费9.7万元，主要成效：用于在职人员工作日期间的生活保障。

　　8、购买劳务支出39.66万元，主要成效：聘用法律顾问费用，规范政协各项权利，规避了相关风险。聘用财务人员、司机、网络管理人员、保洁等后勤人员费用。

　　9、文明创建工作经费10万元，主要成效：围绕践行社会主义核心价值观组织开展形式多样的教育实践活动，参加各类文明共建创建活动。             

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1419.56万元，支出决算为1222.12万元，完成年初预算的86.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员转入社保，中途在职人员转退休。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为366.33万元，支出决算为179.81万元，完成年初预算的49.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员转入社保。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为54.08万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算55.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员转入社保。

　　4.住房保障支出(类)。年初预算为126.02万元，支出决算为115.02万元，完成年初预算的91.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因中途在职人员转退休。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出1335.67万元，其中，人员经费1224.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中国人民政治协商会议黄色网址 委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018度“三公”经费财政拨款年初预算数为31万元，支出决算为11.52万元，为预算的37.16%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为2万元，为预算的0%，比预算增加2万元，主要原因是根据《赴台批件》《鄂台赴字【2018】277号》意见，于7月16日-22日参加武汉市海峡两岸交流会赴中国台湾学习考察活动。

　　2018年因公出国(境)团组1个，1人次，实际发生支出2万元。其中：住宿费0.56万元、中国台湾两证办证费0.15万元、境外城市间交通费0.33万元、国际旅费（武汉-台北/高雄-武汉往返经济舱）0.37万元、伙食补助费0.13万元、杂费0.46万元。主要用于参加武汉市海峡两岸交流会赴中国台湾学习考察活动业务考察团组1个。通过海峡两岸交流会，加强鄂台两地文化交流与合同，促进两地文化创业深入交流与发展。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为9.11万元，完成预算的31.41%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算减少0万元，主要原因是加大力度执行中央八项规定，节约开支。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

　　(2)公务用车运行维护费9.11万元，为预算的31.41%，比预算减少19.89万元，主要原因是加大力度执行中央八项规定，节约开支。主要用于车辆保险与车辆维修，其中：租车费0万元；燃料费0万元；维修费6.07万元；过桥过路费0万元；保险费3.04万元；安全奖励费用0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.41万元，为预算的0.2%，比预算减少1.59万元，主要原因是加大力度执行中央八项规定，减少公务接待，节约开支。主要用于友邻政协交流公务接待费用。

　　2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.41万元。其中：外省市交流接待0.41万元，主要用于学习考察的接待工作5批次68人次(其中：陪同13人次)。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.48万元，降低32.24%，其中：因公出国(境)支出决算增加2万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.89万元，减少46.41%,公务接待支出决算增加0.41万元，增长100%。因公出国(境)费用支出的主要原因是根据《赴台批件》《鄂台赴字【2018】277号》意见，于7月16日-22日参加武汉市海峡两岸交流会赴中国台湾学习考察活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加大力度执行中央八项规定，节约开支。公务接待支出决算增加的主要原因是用于接待外省考察学习。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00‐万元，本年支出0.00‐万元，年末结转和结余0.00‐万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况  

　　根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议黄色网址 委员会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金211.13万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金211.13万元。从绩效评价情况来看，项目支出预算 247.18万元，实际执行211.13万元，项目支出执行率为85.42 %。

　　(二)绩效自评结果

　　中国人民政治协商会议黄色网址 委员会今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　办公设备购置、政协网站维护等项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为12.24万元，完成预算的94.12%。主要产出和效果：一是政协网站维护费用；二是购置办公设备。

　　党建（纪检）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是 订阅党报党刊；二是开展党内各项活动。

　　购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.54万元，执行数为39.66万元，完成预算的97.83%。主要产出和效果：一是聘用法律顾问费用，二是聘用财务人员费用，三是聘用司机、网络管理人员、保洁等后勤人员费用。

　　后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.7万元，执行数为9.70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于在职人员工作日伙食费。

　　委员视察、专委会活动、常委调研视察等项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为11.53万元，完成预算的57.63%。主要产出和效果：一是委员视察，二是常委会调研视察，三是专题调研及考察费用。支出发现的问题及原因：预算项目不精确。下一步改进措施：合理安排各项目支出，进一步加强预算的精确度，强化预算绩效管理，严格按预算执行。对预算执行过程实行全方位的控制、监督。坚持统筹兼顾、保证重点的原则。

　　文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是围绕践行社会主义核心价值观组织开展形式多样的教育实践活动 ；二是参加各类文明共建创建活动。

　　委员学习、培训等项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织区政协委员和政协常委培训费用；二是区政协委员培训的差旅费用。

　　《洪山文史》等项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；二是编制《洪山文史》第25辑相关经费。

　　政协全会、常委会议等等项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证黄色网址 委员会全体会议、常委会会议、主席会议的正常开展；二是做好全体会议、常委会会议、主席会议及常委专题座谈会、办公会的会务保障工作。

　　（中国人民政治协商会议黄色网址 委员会项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度中国人民政治协商会议黄色网址 委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出110.75万元，比2017年增加11.75万元，增长10.61%。主要原因是人员增加。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度中国人民政治协商会议黄色网址 委员会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议黄色网址 委员会共有车辆7辆，其中，公务调研用车2台、老干用车1台、通信机要用车1台、应急用车3台。单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。 

　　第四部分  2018年重点工作完成情况 

　　一、重点工作事项标题

　　1、提高政治站位，自觉把握履职之要

　　2、聚焦中心大局，切实履行政协之责

　　3、致力民生改善，拓展惠民服务之举

　　4、把握两大主题，凝聚团结联谊之力

　　5、加强自身建设，筑牢服务保障之基

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行（政协）(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.一般公共服务(类) 政协事务(款)一般行政管理事务（政协），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

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